| REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020. | |||||||
| Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2020. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2020. te 01.01.2019.-31.12.2020. |
|||||||
| Rashodi po područjima: | |||||||
| VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | IZVRŠENO 11. 2020. |
% | ||||
| RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 611.646.167 | 444.617.171 | 73 | ||||
| 1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 77.779.843 | 62.033.290 | 80 | |||
| održavanje komunalne infrastrukture | 32.015.966 | 24.918.093 | 78 | ||||
| javna rasvjeta | 9.900.000 | 7.331.977 | 74 | ||||
| prometnice i promet | 23.480.000 | 19.748.686 | 84 | ||||
| održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
23.260.000 | 19.638.633 | 84 | ||||
| subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
160.000 | 2.000 | 1 | ||||
| djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
3.211.100 | 1.957.895 | 61 | ||||
| vatrogasna zaštita | 2.657.000 | 1.963.163 | 74 | ||||
| izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 213.000 | 183.901 | 86 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 300.000 | 0 | 0 | ||||
| Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 15.742.777 | 13.259.551 | 84 | ||||
| 2. | GOSPODARSTVO | 52.145.280 | 46.607.125 | 89 | |||
| poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
50.735.000 | 46.573.988 | 92 | ||||
| promicanje poduzetničke kulture | 569.000 | 123.107 | 22 | ||||
| jačanje konkurentnosti poduzetnika | 4.871.000 | 2.235.521 | 46 | ||||
| potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
10.670.000 | 9.993.042 | 94 | ||||
| subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
34.325.000 | 34.141.672 | 99 | ||||
| unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 300.000 | 80.646 | 27 | ||||
| projekt CB NET-BIOS | 277.600 | 0 | 0 | ||||
| poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.132.680 | 33.137 | 3 | ||||
| 3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 141.294.236 | 120.829.727 | 86 | |||
| odgoj | 44.884.073 | 40.010.448 | 89 | ||||
| Dječji vrtić Osijek | 43.996.573 | 39.204.891 | 89 | ||||
| obrazovanje | 32.034.296 | 23.651.175 | 74 | ||||
| Osnove škole Grada Osijeka | 25.420.511 | 18.224.459 | 72 | ||||
| kultura | 25.280.867 | 22.322.113 | 88 | ||||
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 14.094.800 | 12.469.212 | 88 | ||||
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 4.649.700 | 4.126.749 | 89 | ||||
| Gradske galerije | 760.000 | 623.059 | 82 | ||||
| Kulturni centar Osijek | 957.500 | 755.863 | 79 | ||||
| sport | 39.095.000 | 34.845.991 | 89 | ||||
| Športski objekti | 21.363.750 | 19.205.582 | 90 | ||||
| 4. | PROGRAMI EU | 62.174.734 | 29.763.675 | 48 | |||
| pripreme projekata | 595.000 | 21.191 | 4 | ||||
| EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 5.937.200 | 3.672.353 | 62 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
3.214.000 | 705.674 | 22 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
31.264.534 | 11.883.117 | 38 | ||||
| kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 20.310.000 | 12.705.290 | 63 | ||||
| Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 854.000 | 776.051 | 91 | ||||
| 5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 24.456.560 | 16.546.435 | 68 | |||
| prevencija i zaštita zdravlja | 6.159.000 | 5.292.893 | 86 | ||||
| projekt “RealForAll” | 129.000 | 26.161 | 20 | ||||
| promidžba zdravstvenih aktivnosti | 150.000 | 7.000 | 5 | ||||
| projekt “Osijek zdravi grad” | 110.000 | 7.000 | 6 | ||||
| socijalna zaštita stanovništva | 7.028.000 | 4.061.711 | 58 | ||||
| naknada za troškove stanovanja | 3.200.000 | 2.095.504 | 65 | ||||
| skrb o starim i nemoćnim osobama | 5.030.000 | 2.284.720 | 45 | ||||
| uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.800.000 | 1.575.750 | 41 | ||||
| skrb o djeci | 2.849.560 | 1.895.911 | 67 | ||||
| naknada za novorođenu djecu | 1.750.000 | 1.470.000 | 84 | ||||
| projekt “Škole jednakih mogućnosti” | 839.560 | 349.911 | 42 | ||||
| potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 3.240.000 | 3.004.200 | 93 | ||||
| Hrvatski crveni križ | 2.060.000 | 2.060.000 | 100 | ||||
| Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
| 6. | URBANIZAM | 510.000 | 97.250 | 19 | |||
| prostorno planiranje i urbana komasacija | 510.000 | 97.250 | 19 | ||||
| urbanistički planovi i urbana komasacija | 510.000 | 97.250 | 19 | ||||
| 7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
13.155.180 | 5.985.586 | 45 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 5.859.780 | 1.269.704 | 22 | ||||
| upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 2.575.800 | 811.097 | 31 | ||||
| upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 1.390.000 | 1.148.227 | 83 | ||||
| pravni poslovi Grada | 1.791.200 | 1.537.647 | 86 | ||||
| tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada | 1.538.400 | 1.218.910 | 79 | ||||
| 8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 134.948.664 | 82.187.256 | 61 | |||
| izgradnja prometnica | 17.267.936 | 6.612.977 | 38 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 4.187.800 | 1.052.730 | 25 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 950.000 | 183.841 | 19 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 46.583.425 | 36.421.339 | 78 | ||||
| izgradnja školskih prostora | 6.412.232 | 1.957.225 | 31 | ||||
| energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 18.175.251 | 18.219.016 | 100 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 6.138.750 | 3.272.972 | 53 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 20.363.270 | 10.853.874 | 53 | ||||
| investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 1.360.000 | 304.140 | 22 | ||||
| zaštita okoliša | 4.510.000 | 1.453.177 | 32 | ||||
| stanogradnja i visokogradnja | 9.000.000 | 1.855.965 | 21 | ||||
| 9. | GRADSKA UPRAVA | 105.181.670 | 80.566.827 | 77 | |||
| rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
30.925.450 | 28.349.377 | 92 | ||||
| materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada | 11.232.368 | 7.664.715 | 68 | ||||
| financijski rashodi i kapitalne pomoći | 23.713.402 | 21.602.436 | 91 | ||||
| izdatci za otplatu zajmova | 32.059.000 | 18.595.712 | 58 | ||||
| vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 355.000 | 212.337 | 60 | ||||
| predstavnička tijela | 2.657.000 | 2.339.157 | 88 | ||||
| razvoj civilnog društva | 130.000 | 109.390 | 84 | ||||
| informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 4.109.450 | 1.693.703 | 41 | ||||
