| REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020. | |||||||
| Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2020. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2020. te 01.01.2019.-31.12.2020. |
|||||||
| Rashodi po područjima: | |||||||
| VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | IZVRŠENO 04. 2020. |
% | ||||
| RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 617.230.388 | 143.926.908 | 23 | ||||
| 1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 83.341.346 | 15.256.395 | 18 | |||
| održavanje komunalne infrastrukture | 30.728.000 | 5.377.179 | 17 | ||||
| javna rasvjeta | 10.150.000 | 2.826.720 | 28 | ||||
| prometnice i promet | 23.580.000 | 4.095.685 | 17 | ||||
| održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
23.360.000 | 4.067.002 | 17 | ||||
| subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
160.000 | 0 | 0 | ||||
| djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
9.781.000 | 422.717 | 4 | ||||
| vatrogasna zaštita | 2.500.000 | 625.000 | 25 | ||||
| izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 213.000 | 41.176 | 19 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 300.000 | 0 | 0 | ||||
| Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 16.079.346 | 4.694.639 | 29 | ||||
| 2. | GOSPODARSTVO | 44.321.280 | 21.652.434 | 49 | |||
| poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
42.871.000 | 21.652.270 | 51 | ||||
| promicanje poduzetničke kulture | 526.000 | 8.750 | 2 | ||||
| jačanje konkurentnosti poduzetnika | 4.845.000 | 832.533 | 17 | ||||
| potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
8.605.000 | 2.954.967 | 34 | ||||
| subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
28.595.000 | 17.856.019 | 62 | ||||
| unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 300.000 | 0 | 0 | ||||
| projekt CB NET-BIOS | 277.600 | 0 | |||||
| poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.172.680 | 164 | 0 | ||||
| 3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 138.221.787 | 41.902.717 | 30 | |||
| odgoj | 41.779.573 | 13.544.805 | 32 | ||||
| Dječji vrtić Osijek | 40.904.573 | 13.215.208 | 32 | ||||
| obrazovanje | 31.680.914 | 10.022.595 | 32 | ||||
| Osnove škole Grada Osijeka | 24.227.704 | 7.358.629 | 30 | ||||
| kultura | 25.432.800 | 7.100.159 | 28 | ||||
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 13.694.800 | 4.033.621 | 29 | ||||
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 4.550.000 | 1.434.532 | 32 | ||||
| Gradske galerije | 760.000 | 234.809 | 31 | ||||
| Kulturni centar Osijek | 1.146.000 | 119.040 | 10 | ||||
| sport | 39.328.500 | 11.235.158 | 29 | ||||
| Športski objekti | 20.135.000 | 6.058.035 | 30 | ||||
| 4. | PROGRAMI EU | 73.051.864 | 5.880.909 | 8 | |||
| pripreme projekata | 645.000 | 1.285 | 0 | ||||
| EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 5.419.600 | 602.939 | 11 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
3.214.000 | 196.671 | 6 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
49.234.764 | 1.854.262 | 4 | ||||
| kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 13.884.500 | 3.033.141 | 22 | ||||
| Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 654.000 | 192.611 | 29 | ||||
| 5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 23.091.560 | 5.077.675 | 22 | |||
| prevencija i zaštita zdravlja | 5.659.000 | 134.419 | 2 | ||||
| projekt “RealForAll” | 129.000 | 20.863 | 16 | ||||
| promidžba zdravstvenih aktivnosti | 170.000 | 7.000 | 4 | ||||
| projekt “Osijek zdravi grad” | 130.000 | 7.000 | 5 | ||||
| socijalna zaštita stanovništva | 6.973.000 | 1.163.833 | 17 | ||||
| naknada za troškove stanovanja | 3.200.000 | 645.627 | 20 | ||||
| skrb o starim i nemoćnim osobama | 4.380.000 | 1.648.050 | 38 | ||||
| uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.800.000 | 1.523.050 | 40 | ||||
| skrb o djeci | 2.849.560 | 654.373 | 23 | ||||
| naknada za novorođenu djecu | 1.750.000 | 415.000 | 24 | ||||
| projekt “Škole jednakih mogućnosti” | 839.560 | 239.373 | 29 | ||||
| potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 3.060.000 | 1.470.000 | 48 | ||||
| Hrvatski crveni križ | 2.000.000 | 820.000 | 41 | ||||
| Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
| 6. | URBANIZAM | 410.000 | 41.875 | 10 | |||
| prostorno planiranje i urbana komasacija | 410.000 | 41.875 | 10 | ||||
| urbanistički planovi i urbana komasacija | 410.000 | 41.875 | 10 | ||||
| 7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
13.208.000 | 3.303.571 | 25 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 6.050.000 | 1.205.623 | 20 | ||||
| upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 3.075.800 | 336.200 | 11 | ||||
| upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 1.405.000 | 386.962 | 28 | ||||
| pravni poslovi Grada | 982.200 | 924.551 | 94 | ||||
| tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada | 1.695.000 | 450.235 | 27 | ||||
| 8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 141.464.869 | 13.816.874 | 10 | |||
| izgradnja prometnica | 21.550.000 | 25.000 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 3.670.000 | 180.939 | 5 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 1.350.000 | 31.361 | 2 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 39.619.425 | 6.772.029 | 17 | ||||
| ulaganje u objekte predškolskog odgoja | 250.000 | 0 | 0 | ||||
| izgradnja školskih prostora | 5.820.043 | 468.682 | 8 | ||||
| energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 18.185.401 | 4.345.471 | 24 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 10.230.000 | 104.963 | 1 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 18.300.000 | 1.706.914 | 9 | ||||
| investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 2.530.000 | 0 | 0 | ||||
| objekti od značaja za Grad – dodatna ulaganja | 2.400.000 | 0 | 0 | ||||
| zaštita okoliša | 4.560.000 | 181.515 | 4 | ||||
| stanogradnja i visokogradnja | 13.000.000 | 0 | |||||
| 9. | GRADSKA UPRAVA | 100.119.682 | 36.994.459 | 37 | |||
| rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
31.630.200 | 9.965.226 | 32 | ||||
| materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada | 12.332.130 | 2.631.575 | 21 | ||||
| financijski rashodi i kapitalne pomoći | 23.445.352 | 10.322.238 | 44 | ||||
| izdatci za otplatu zajmova | 24.791.000 | 12.414.511 | 50 | ||||
| vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 355.000 | 73.654 | 21 | ||||
| predstavnička tijela | 2.757.000 | 743.425 | 27 | ||||
| razvoj civilnog društva | 210.000 | 80.000 | 38 | ||||
| informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 4.599.000 | 763.830 | 17 | ||||
