| REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020. | |||||||
| Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2020. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2020. te 01.01.2019.-31.12.2020. |
|||||||
| Rashodi po područjima: | |||||||
| VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | IZVRŠENO 05. 2020. |
% | ||||
| RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 611.430.388 | 186.864.339 | 31 | ||||
| 1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 75.017.743 | 21.568.895 | 29 | |||
| održavanje komunalne infrastrukture | 31.865.966 | 8.550.292 | 27 | ||||
| javna rasvjeta | 9.900.000 | 3.475.312 | 35 | ||||
| prometnice i promet | 20.980.000 | 5.709.427 | 27 | ||||
| održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
20.760.000 | 5.674.484 | 27 | ||||
| subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
160.000 | 0 | 0 | ||||
| djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
3.256.000 | 503.025 | 15 | ||||
| vatrogasna zaštita | 2.500.000 | 625.000 | 25 | ||||
| izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 213.000 | 58.911 | 28 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 300.000 | 0 | 0 | ||||
| Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 15.742.777 | 6.122.240 | 39 | ||||
| 2. | GOSPODARSTVO | 50.385.280 | 33.398.982 | 66 | |||
| poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
48.975.000 | 33.398.763 | 68 | ||||
| promicanje poduzetničke kulture | 475.000 | 8.750 | 2 | ||||
| jačanje konkurentnosti poduzetnika | 4.845.000 | 1.139.359 | 24 | ||||
| potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
12.530.000 | 8.928.395 | 71 | ||||
| subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
30.825.000 | 23.322.258 | 76 | ||||
| unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 300.000 | 0 | 0 | ||||
| projekt CB NET-BIOS | 277.600 | 0 | |||||
| poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.132.680 | 219 | 0 | ||||
| 3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 134.377.291 | 54.688.988 | 41 | |||
| odgoj | 42.071.573 | 18.497.727 | 44 | ||||
| Dječji vrtić Osijek | 41.196.573 | 18.102.951 | 44 | ||||
| obrazovanje | 29.632.253 | 11.783.132 | 40 | ||||
| Osnove škole Grada Osijeka | 23.726.473 | 8.861.796 | 37 | ||||
| kultura | 24.654.965 | 9.123.902 | 37 | ||||
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 13.694.800 | 5.125.028 | 37 | ||||
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 4.550.000 | 1.979.165 | 43 | ||||
| Gradske galerije | 760.000 | 292.482 | 38 | ||||
| Kulturni centar Osijek | 757.500 | 164.962 | 22 | ||||
| sport | 38.018.500 | 15.284.227 | 40 | ||||
| Športski objekti | 20.135.000 | 9.045.674 | 45 | ||||
| 4. | PROGRAMI EU | 76.173.064 | 8.324.864 | 11 | |||
| pripreme projekata | 645.000 | 1.285 | 0 | ||||
| EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 5.760.700 | 852.875 | 15 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
3.214.000 | 196.671 | 6 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
50.589.364 | 3.057.458 | 6 | ||||
| kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 15.310.000 | 3.959.590 | 26 | ||||
| Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 654.000 | 256.984 | 39 | ||||
| 5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 22.141.560 | 5.880.190 | 27 | |||
| prevencija i zaštita zdravlja | 4.659.000 | 183.496 | 4 | ||||
| projekt “RealForAll” | 129.000 | 20.863 | 16 | ||||
| promidžba zdravstvenih aktivnosti | 150.000 | 7.000 | 5 | ||||
| projekt “Osijek zdravi grad” | 110.000 | 7.000 | 6 | ||||
| socijalna zaštita stanovništva | 6.973.000 | 1.525.142 | 22 | ||||
| naknada za troškove stanovanja | 3.200.000 | 887.154 | 28 | ||||
| skrb o starim i nemoćnim osobama | 4.380.000 | 1.679.200 | 38 | ||||
| uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.800.000 | 1.529.200 | 40 | ||||
| skrb o djeci | 2.849.560 | 835.352 | 29 | ||||
| naknada za novorođenu djecu | 1.750.000 | 584.000 | 33 | ||||
| projekt “Škole jednakih mogućnosti” | 839.560 | 251.352 | 30 | ||||
| potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 3.130.000 | 1.650.000 | 53 | ||||
| Hrvatski crveni križ | 2.000.000 | 1.000.000 | 50 | ||||
| Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
| 6. | URBANIZAM | 510.000 | 58.625 | 11 | |||
| prostorno planiranje i urbana komasacija | 510.000 | 58.625 | 11 | ||||
| urbanistički planovi i urbana komasacija | 510.000 | 58.625 | 11 | ||||
| 7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
12.736.780 | 3.572.529 | 28 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 5.859.780 | 1.208.248 | 21 | ||||
| upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 2.575.800 | 410.332 | 16 | ||||
| upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 1.405.000 | 478.054 | 34 | ||||
| pravni poslovi Grada | 1.341.200 | 928.149 | 69 | ||||
| tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada | 1.555.000 | 547.747 | 35 | ||||
| 8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 135.188.078 | 18.498.425 | 14 | |||
| izgradnja prometnica | 15.150.000 | 25.000 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 3.399.000 | 201.839 | 6 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 350.000 | 178.191 | 51 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 39.619.425 | 9.594.473 | 24 | ||||
| izgradnja školskih prostora | 6.412.232 | 1.072.714 | 17 | ||||
| energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 18.185.401 | 4.382.337 | 24 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 10.888.750 | 831.758 | 8 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 20.363.270 | 1.873.796 | 9 | ||||
| investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 860.000 | 99.961 | 12 | ||||
| objekti od značaja za Grad – dodatna ulaganja | 2.400.000 | 0 | 0 | ||||
| zaštita okoliša | 4.560.000 | 181.515 | 4 | ||||
| stanogradnja i visokogradnja | 13.000.000 | 56.840 | |||||
| 9. | GRADSKA UPRAVA | 104.900.592 | 40.872.840 | 39 | |||
| rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
30.814.200 | 12.597.888 | 41 | ||||
| materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada | 11.600.398 | 3.094.753 | 27 | ||||
| financijski rashodi i kapitalne pomoći | 23.380.544 | 10.460.237 | 45 | ||||
| izdatci za otplatu zajmova | 32.059.000 | 12.706.226 | 40 | ||||
| vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 355.000 | 74.725 | 21 | ||||
| predstavnička tijela | 2.557.000 | 982.925 | 38 | ||||
| razvoj civilnog društva | 80.000 | 80.000 | 100 | ||||
| informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 4.054.450 | 876.086 | 22 | ||||
