| REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019. | |||||||
| Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019. |
|||||||
| Rashodi po područjima: | |||||||
| VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | IZVRŠENO 10. 2019. |
% | ||||
| RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 643.457.257 | 390.531.132 | 61 | ||||
| 1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 87.931.441 | 58.675.872 | 67 | |||
| održavanje komunalne infrastrukture | 35.403.850 | 24.395.195 | 69 | ||||
| javna rasvjeta | 9.900.000 | 7.035.640 | 71 | ||||
| prometnice i promet | 23.377.322 | 15.148.786 | 65 | ||||
| održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
23.187.322 | 15.048.862 | 65 | ||||
| subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
160.000 | 88.002 | 55 | ||||
| djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
9.751.500 | 4.320.633 | 44 | ||||
| vatrogasna zaštita | 3.384.000 | 2.678.202 | 79 | ||||
| izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 213.000 | 186.223 | 87 | ||||
| Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 15.641.769 | 11.858.830 | 76 | ||||
| 2. | GOSPODARSTVO | 42.863.680 | 31.169.811 | 73 | |||
| poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
40.941.000 | 31.135.957 | 76 | ||||
| promicanje poduzetničke kulture | 426.000 | 173.303 | 41 | ||||
| jačanje konkurentnosti poduzetnika | 4.740.000 | 1.569.234 | 33 | ||||
| potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
7.440.000 | 3.000.520 | 40 | ||||
| subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
27.835.000 | 26.163.091 | 94 | ||||
| unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 500.000 | 229.811 | 46 | ||||
| poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.322.680 | 33.854 | 3 | ||||
| kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 600.000 | 0 | 0 | ||||
| 3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 142.007.604 | 108.024.802 | 76 | |||
| odgoj | 38.646.145 | 31.507.645 | 82 | ||||
| Dječji vrtić Osijek | 37.456.145 | 30.619.850 | 82 | ||||
| obrazovanje | 38.381.016 | 23.452.223 | 61 | ||||
| Osnove škole Grada Osijeka | 25.263.106 | 17.704.790 | 70 | ||||
| kultura | 25.001.143 | 20.669.891 | 83 | ||||
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 13.860.000 | 10.997.742 | 79 | ||||
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 5.003.425 | 4.301.931 | 86 | ||||
| Gradske galerije | 727.418 | 609.175 | 84 | ||||
| Kulturni centar Osijek | 150.000 | 57.042 | 38 | ||||
| sport | 39.979.300 | 32.395.044 | 81 | ||||
| Športski objekti | 20.143.300 | 16.087.361 | 80 | ||||
| 4. | PROGRAMI EU | 90.405.023 | 44.091.100 | 49 | |||
| pripreme projekata | 1.518.800 | 432.001 | 28 | ||||
| EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 7.446.830 | 5.809.384 | 78 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
3.214.000 | 822.527 | 26 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
19.310.100 | 627.099 | 3 | ||||
| Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada | 2.097.385 | 1.500.324 | 72 | ||||
| kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 56.023.908 | 34.346.807 | 61 | ||||
| energetska obnova – ostali objekti | 144.000 | 0 | 0 | ||||
| Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 650.000 | 552.959 | 85 | ||||
| 5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 24.169.560 | 15.247.644 | 63 | |||
| prevencija i zaštita zdravlja | 6.719.000 | 4.343.511 | 65 | ||||
| projekt “RealForAll” | 129.000 | 72.195 | 56 | ||||
| promidžba zdravstvenih aktivnosti | 180.000 | 62.147 | 35 | ||||
| projekt “Osijek zdravi grad” | 130.000 | 54.469 | 42 | ||||
| socijalna zaštita stanovništva | 6.911.000 | 3.657.524 | 53 | ||||
| naknada za troškove stanovanja | 3.500.000 | 2.134.731 | 61 | ||||
| skrb o starim i nemoćnim osobama | 3.795.000 | 1.788.930 | 47 | ||||
| uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.200.000 | 1.390.650 | 43 | ||||
| skrb o djeci | 2.949.560 | 2.037.584 | 69 | ||||
| naknada za novorođenu djecu | 1.800.000 | 1.332.000 | 74 | ||||
| potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 3.615.000 | 3.357.948 | 93 | ||||
| Hrvatski crveni križ | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | ||||
| Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
| 6. | URBANIZAM | 904.150 | 102.350 | 11 | |||
| prostorno planiranje i urbana komasacija | 904.150 | 102.350 | 11 | ||||
| urbanistički planovi i urbana komasacija | 904.150 | 102.350 | 11 | ||||
| 7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
10.384.800 | 4.317.767 | 42 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 2.900.000 | 916.016 | 32 | ||||
| upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 2.863.800 | 616.044 | 22 | ||||
| upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 1.370.000 | 1.011.134 | 74 | ||||
| pravni poslovi Grada | 1.401.000 | 647.986 | 46 | ||||
| tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada | 1.850.000 | 1.126.586 | 61 | ||||
| 8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 150.591.059 | 53.907.681 | 36 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada i pripreme projekata | 1.920.000 | 930.166 | 48 | ||||
| izgradnja prometnica | 22.545.875 | 9.168.340 | 41 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 3.370.000 | 859.055 | 25 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 1.400.000 | 275.687 | 20 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 24.332.000 | 7.198.769 | 30 | ||||
| ulaganje u objekte predškolskog odgoja | 6.434.050 | 6.105.558 | 95 | ||||
| izgradnja školskih prostora | 35.645.384 | 26.904.804 | 75 | ||||
| energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 30.790.150 | 0 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 3.530.000 | 83.750 | 2 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 9.039.725 | 958.100 | 11 | ||||
| investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 3.790.000 | 398.608 | 11 | ||||
| zaštita okoliša | 4.793.875 | 1.024.843 | 21 | ||||
| stanogradnja i visokogradnja | 3.000.000 | 0 | |||||
| 9. | GRADSKA UPRAVA | 94.199.940 | 74.994.105 | 80 | |||
| rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
30.814.404 | 25.243.309 | 82 | ||||
| materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava | 12.915.869 | 7.354.739 | 57 | ||||
| financijski rashodi i kapitalne pomoći | 24.872.667 | 22.041.465 | 89 | ||||
| izdatci za otplatu zajmova | 17.791.000 | 15.529.404 | 87 | ||||
| vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 305.000 | 172.936 | 57 | ||||
| predstavnička tijela | 2.967.000 | 2.267.146 | 76 | ||||
| razvoj civilnog društva | 270.000 | 165.000 | 61 | ||||
| informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 4.264.000 | 2.220.105 | 52 | ||||
