| REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019. | |||||||
| Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019. |
|||||||
| Rashodi po područjima: | |||||||
| VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | IZVRŠENO 04. 2019. |
% | ||||
| RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 635.726.845 | 132.748.671 | 21 | ||||
| 1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 84.723.438 | 17.776.147 | 21 | |||
| održavanje komunalne infrastrukture | 32.852.500 | 6.072.185 | 18 | ||||
| javna rasvjeta | 9.300.000 | 2.665.434 | 29 | ||||
| prometnice i promet | 23.646.000 | 5.671.904 | 24 | ||||
| održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
23.456.000 | 5.641.136 | 24 | ||||
| subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
110.000 | 0 | 0 | ||||
| djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
9.789.500 | 601.572 | 6 | ||||
| vatrogasna zaštita | 2.484.000 | 621.000 | 25 | ||||
| izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 213.000 | 41.703 | 20 | ||||
| Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 15.628.438 | 4.767.784 | 31 | ||||
| 2. | GOSPODARSTVO | 42.968.680 | 13.524.883 | 31 | |||
| poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
41.046.000 | 13.515.852 | 33 | ||||
| promicanje poduzetničke kulture | 426.000 | 15.250 | 4 | ||||
| jačanje konkurentnosti poduzetnika | 4.440.000 | 550.602 | 12 | ||||
| potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
8.115.000 | 0 | 0 | ||||
| subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
27.765.000 | 12.950.000 | 47 | ||||
| unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 300.000 | 0 | 0 | ||||
| poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.322.680 | 9.032 | 1 | ||||
| kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 600.000 | 0 | 0 | ||||
| 3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 135.562.927 | 42.048.811 | 31 | |||
| odgoj | 34.948.558 | 11.784.167 | 34 | ||||
| Dječji vrtić Osijek | 33.548.558 | 11.434.581 | 34 | ||||
| obrazovanje | 37.903.831 | 10.168.184 | 27 | ||||
| Osnove škole Grada Osijeka | 21.194.688 | 6.938.149 | 33 | ||||
| kultura | 23.837.538 | 7.484.239 | 31 | ||||
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 13.320.000 | 4.344.292 | 33 | ||||
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 4.851.025 | 1.435.932 | 30 | ||||
| Gradske galerije | 686.513 | 225.475 | 33 | ||||
| Kulturni centar Osijek | 150.000 | 0 | 0 | ||||
| sport | 38.873.000 | 12.612.221 | 32 | ||||
| Športski objekti | 19.085.000 | 6.323.783 | 33 | ||||
| 4. | PROGRAMI EU | 104.245.256 | 7.900.032 | 8 | |||
| pripreme projekata | 1.935.000 | 195.441 | 10 | ||||
| EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 7.396.830 | 2.493.890 | 34 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
3.197.000 | 212.524 | 7 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
18.484.000 | 245.595 | 1 | ||||
| Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada | 11.512.785 | 12.351 | 0 | ||||
| kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 46.545.741 | 4.557.322 | 10 | ||||
| energetska obnova – ostali objekti | 13.523.900 | 0 | 0 | ||||
| Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 1.650.000 | 182.911 | 11 | ||||
| 5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 23.400.100 | 5.394.523 | 23 | |||
| prevencija i zaštita zdravlja | 6.554.000 | 195.694 | 3 | ||||
| projekt “RealForAll” | 129.000 | 20.012 | 16 | ||||
| promidžba zdravstvenih aktivnosti | 180.000 | 49.469 | 27 | ||||
| projekt “Osijek zdravi grad” | 130.000 | 49.469 | 38 | ||||
| socijalna zaštita stanovništva | 6.990.000 | 1.234.021 | 18 | ||||
| naknada za troškove stanovanja | 4.005.000 | 809.740 | 20 | ||||
| skrb o starim i nemoćnim osobama | 3.295.000 | 1.579.050 | 48 | ||||
| uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
2.700.000 | 1.449.050 | 54 | ||||
| skrb o djeci | 3.201.100 | 923.849 | 29 | ||||
| naknada za novorođenu djecu | 2.000.000 | 478.000 | 24 | ||||
| potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 3.180.000 | 1.412.440 | 44 | ||||
| Hrvatski crveni križ | 1.900.000 | 780.000 | 41 | ||||
| Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
| 6. | URBANIZAM | 850.000 | 49.375 | 6 | |||
| prostorno planiranje i urbana komasacija | 850.000 | 49.375 | 6 | ||||
| urbanistički planovi i urbana komasacija | 850.000 | 49.375 | 6 | ||||
| 7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
10.364.800 | 1.628.991 | 16 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 2.900.000 | 292.789 | 10 | ||||
| upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 2.863.800 | 255.213 | 9 | ||||
| upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 1.350.000 | 431.742 | 32 | ||||
| pravni poslovi Grada | 1.401.000 | 223.347 | 16 | ||||
| tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada | 1.850.000 | 425.900 | 23 | ||||
| 8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 139.202.568 | 12.848.484 | 9 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.560.000 | 464.317 | 30 | ||||
| izgradnja prometnica | 21.500.000 | 44.929 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 6.210.000 | 336.353 | 5 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 1.400.000 | 5.050 | 0 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 18.162.500 | 1.339.117 | 7 | ||||
| ulaganje u objekte predškolskog odgoja | 5.250.000 | 5.106.304 | 97 | ||||
| izgradnja školskih prostora | 31.100.043 | 5.021.931 | 16 | ||||
| energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 30.790.150 | 0 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 3.530.000 | 0 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 8.500.000 | 0 | 0 | ||||
| investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 3.580.000 | 327.058 | 9 | ||||
| zaštita okoliša | 4.619.875 | 203.425 | 4 | ||||
| stanogradnja i visokogradnja | 3.000.000 | 0 | |||||
| 9. | GRADSKA UPRAVA | 94.409.076 | 31.577.425 | 33 | |||
| rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
29.786.810 | 10.365.915 | 35 | ||||
| materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava | 13.054.155 | 2.617.647 | 20 | ||||
| financijski rashodi i kapitalne pomoći | 25.335.111 | 10.132.279 | 40 | ||||
| izdatci za otplatu zajmova | 18.541.000 | 6.735.457 | 36 | ||||
| vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 305.000 | 80.194 | 26 | ||||
| predstavnička tijela | 2.797.000 | 760.646 | 27 | ||||
| razvoj civilnog društva | 340.000 | 50.000 | 15 | ||||
| informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 4.250.000 | 835.288 | 20 | ||||
