| REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019. | |||||||
| Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019. |
|||||||
| Rashodi po područjima: | |||||||
| VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | IZVRŠENO 11. 2019. |
% | ||||
| RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 531.705.376 | 420.255.376 | 79 | ||||
| 1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 89.603.971 | 66.619.429 | 74 | |||
| održavanje komunalne infrastrukture | 36.528.950 | 27.512.922 | 75 | ||||
| javna rasvjeta | 10.220.000 | 7.942.362 | 78 | ||||
| prometnice i promet | 23.877.322 | 17.305.587 | 72 | ||||
| održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
23.657.322 | 17.198.195 | 73 | ||||
| subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
160.000 | 95.635 | 60 | ||||
| djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
9.751.500 | 5.759.214 | 59 | ||||
| vatrogasna zaštita | 3.384.000 | 2.678.202 | 79 | ||||
| izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 213.000 | 196.448 | 92 | ||||
| Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 15.689.199 | 13.071.422 | 83 | ||||
| 2. | GOSPODARSTVO | 38.161.080 | 33.576.412 | 88 | |||
| poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
36.966.000 | 33.542.503 | 91 | ||||
| promicanje poduzetničke kulture | 266.000 | 208.253 | 78 | ||||
| jačanje konkurentnosti poduzetnika | 2.740.000 | 2.273.189 | 83 | ||||
| potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
5.325.000 | 3.156.060 | 59 | ||||
| subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
28.135.000 | 27.563.091 | 98 | ||||
| unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 500.000 | 341.911 | 68 | ||||
| poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.195.080 | 33.909 | 3 | ||||
| 3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 142.685.446 | 117.897.203 | 83 | |||
| odgoj | 38.581.479 | 34.112.022 | 88 | ||||
| Dječji vrtić Osijek | 37.558.145 | 33.164.531 | 88 | ||||
| obrazovanje | 38.661.089 | 26.376.551 | 68 | ||||
| Osnove škole Grada Osijeka | 25.833.366 | 19.759.838 | 76 | ||||
| kultura | 25.128.938 | 22.458.332 | 89 | ||||
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 13.934.800 | 12.148.846 | 87 | ||||
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 5.040.325 | 4.638.225 | 92 | ||||
| Gradske galerije | 733.343 | 651.324 | 89 | ||||
| Kulturni centar Osijek | 178.000 | 75.510 | 42 | ||||
| sport | 40.313.940 | 34.950.299 | 87 | ||||
| Športski objekti | 19.325.020 | 17.235.394 | 89 | ||||
| 4. | PROGRAMI EU | 63.842.333 | 44.423.818 | 70 | |||
| pripreme projekata | 705.000 | 458.891 | 65 | ||||
| EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 6.886.130 | 6.029.625 | 88 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
1.680.500 | 821.929 | 49 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
3.432.543 | 636.474 | 19 | ||||
| Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada | 1.854.919 | 1.502.567 | 81 | ||||
| kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 48.633.241 | 34.358.435 | 71 | ||||
| Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 650.000 | 615.899 | 95 | ||||
| 5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 21.949.460 | 16.413.484 | 75 | |||
| prevencija i zaštita zdravlja | 5.619.000 | 4.412.236 | 79 | ||||
| projekt “RealForAll” | 129.000 | 72.195 | 56 | ||||
| promidžba zdravstvenih aktivnosti | 180.000 | 62.147 | 35 | ||||
| projekt “Osijek zdravi grad” | 130.000 | 54.469 | 42 | ||||
| socijalna zaštita stanovništva | 6.070.500 | 4.220.433 | 70 | ||||
| naknada za troškove stanovanja | 3.300.000 | 2.338.475 | 71 | ||||
| skrb o starim i nemoćnim osobama | 3.595.000 | 2.052.365 | 57 | ||||
| uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.000.000 | 1.574.085 | 52 | ||||
| skrb o djeci | 2.949.560 | 2.303.354 | 78 | ||||
| naknada za novorođenu djecu | 1.800.000 | 1.454.000 | 81 | ||||
| projekt “Škole jednakih mogućnosti” | 839.560 | 738.084 | 88 | ||||
| potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 3.535.400 | 3.362.948 | 95 | ||||
| Hrvatski crveni križ | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | ||||
| Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
| 6. | URBANIZAM | 804.150 | 102.350 | 13 | |||
| prostorno planiranje i urbana komasacija | 804.150 | 102.350 | 13 | ||||
| urbanistički planovi i urbana komasacija | 804.150 | 102.350 | 13 | ||||
| 7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
7.430.530 | 5.250.843 | 71 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.780.730 | 1.303.224 | 73 | ||||
| upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 960.800 | 712.323 | 74 | ||||
| upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 1.327.000 | 1.135.095 | 86 | ||||
| pravni poslovi Grada | 1.401.000 | 796.691 | 57 | ||||
| tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada | 1.961.000 | 1.303.509 | 66 | ||||
| 8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 74.600.597 | 56.877.522 | 76 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada i pripreme projekata | 1.732.500 | 1.174.361 | 68 | ||||
| izgradnja prometnica | 9.516.875 | 9.397.943 | 99 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 2.020.000 | 1.443.615 | 71 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 1.300.000 | 289.012 | 22 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 10.305.453 | 7.245.688 | 70 | ||||
| ulaganje u objekte predškolskog odgoja | 6.362.050 | 6.105.558 | 96 | ||||
| izgradnja školskih prostora | 28.355.384 | 27.204.449 | 96 | ||||
| energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 97.020 | 0 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 830.000 | 141.250 | 17 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 6.139.725 | 2.340.495 | 38 | ||||
| investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 2.970.000 | 423.608 | 14 | ||||
| zaštita okoliša | 1.971.590 | 1.111.543 | 56 | ||||
| stanogradnja i visokogradnja | 3.000.000 | 0 | |||||
| 9. | GRADSKA UPRAVA | 92.627.809 | 79.094.316 | 85 | |||
| rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
30.888.254 | 27.819.979 | 90 | ||||
| materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava | 12.475.552 | 7.900.996 | 63 | ||||
| financijski rashodi i kapitalne pomoći | 24.489.398 | 22.628.851 | 92 | ||||
| izdatci za otplatu zajmova | 17.416.100 | 15.529.404 | 89 | ||||
| vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 271.855 | 172.936 | 64 | ||||
| predstavnička tijela | 2.805.650 | 2.454.154 | 87 | ||||
| razvoj civilnog društva | 167.000 | 165.000 | 99 | ||||
| informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 4.114.000 | 2.422.996 | 59 | ||||
