| REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. | |||||||
| Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018. | |||||||
| Rashodi po područjima: | |||||||
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2018. | IZVRŠENO 11. 2018. |
% | ||||
| RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 479.593.042 | 367.102.822 | 77 | ||||
| 1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 75.796.978 | 60.931.903 | 80 | |||
| održavanje komunalne infrastrukture | 31.569.500 | 24.816.329 | 79 | ||||
| javna rasvjeta | 8.965.000 | 7.317.174 | 82 | ||||
| prometnice i promet | 16.640.000 | 13.991.739 | 84 | ||||
| održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
16.450.000 | 13.880.526 | 84 | ||||
| subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
142.000 | 33.095 | 23 | ||||
| djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
9.790.520 | 6.092.626 | 62 | ||||
| vatrogasna zaštita | 2.484.000 | 2.384.000 | 96 | ||||
| Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 15.170.958 | 13.614.114 | 90 | ||||
| 2. | GOSPODARSTVO | 36.187.600 | 29.712.298 | 82 | |||
| poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
35.206.200 | 29.643.012 | 84 | ||||
| promicanje poduzetničke kulture | 500.700 | 210.393 | 42 | ||||
| jačanje konkurentnosti poduzetnika | 3.575.000 | 2.812.217 | 79 | ||||
| potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
3.455.000 | 1.747.888 | 51 | ||||
| subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
27.375.500 | 24.872.515 | 91 | ||||
| unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 300.000 | 0 | 0 | ||||
| poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 981.400 | 69.286 | 7 | ||||
| 3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 122.558.496 | 106.869.155 | 87 | |||
| odgoj | 34.334.638 | 31.028.174 | 90 | ||||
| Dječji vrtić Osijek | 33.354.638 | 30.135.674 | 90 | ||||
| obrazovanje | 29.675.490 | 23.015.481 | 78 | ||||
| Osnove škole Grada Osijeka | 17.766.973 | 13.299.477 | 75 | ||||
| kultura | 21.754.438 | 19.494.229 | 90 | ||||
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 12.660.000 | 11.241.274 | 89 | ||||
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 3.928.425 | 3.569.595 | 91 | ||||
| Gradske galerije | 686.513 | 567.114 | 83 | ||||
| sport | 36.793.930 | 33.331.271 | 91 | ||||
| Športski objekti | 17.930.000 | 16.665.000 | 93 | ||||
| 4. | PROGRAMI EU | 43.133.360 | 19.311.139 | 45 | |||
| pripreme projekata | 10.775.000 | 2.590.559 | 24 | ||||
| EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 3.686.259 | 1.983.404 | 54 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
1.733.274 | 708.901 | 41 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
3.504.000 | 345.233 | 10 | ||||
| Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 6.623.577 | 1.908.214 | 29 | ||||
| Projekt S.O.S. | 5.686.384 | 1.430.148 | 25 | ||||
| Centar za obnovljive izvore energije CEKOM | 100.000 | 0 | 0 | ||||
| Projekt Wine Tour | 817.193 | 478.066 | 59 | ||||
| Uređenje kupališta Copacabana | 20.000 | 0 | 0 | ||||
| Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 16.811.250 | 11.774.829 | 70 | ||||
| Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog | 16.811.250 | 11.774.829 | 70 | ||||
| 5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 24.402.000 | 17.257.623 | 71 | |||
| prevencija i zaštita zdravlja | 6.534.000 | 4.923.429 | 75 | ||||
| projekt “RealForAll” | 1.434.000 | 1.317.994 | 92 | ||||
| promidžba zdravstvenih aktivnosti | 180.000 | 56.153 | 31 | ||||
| projekt “Osijek zdravi grad” | 130.000 | 43.863 | 34 | ||||
| socijalna zaštita stanovništva | 6.165.000 | 4.250.260 | 69 | ||||
| naknada za troškove stanovanja | 3.230.000 | 2.470.468 | 76 | ||||
| skrb o starim i nemoćnim osobama | 3.715.000 | 1.846.100 | 50 | ||||
| uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.150.000 | 1.457.300 | 46 | ||||
| skrb o djeci | 4.928.000 | 3.488.876 | 71 | ||||
| naknada za novorođenu djecu | 2.100.000 | 1.424.000 | 68 | ||||
| potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 2.880.000 | 2.692.805 | 94 | ||||
| Hrvatski crveni križ | 1.750.000 | 1.750.000 | 100 | ||||
| Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
| 6. | URBANIZAM | 908.425 | 96.475 | 11 | |||
| prostorno planiranje i urbana komasacija | 908.425 | 96.475 | 11 | ||||
| urbanistički planovi i urbana komasacija | 908.425 | 96.475 | 11 | ||||
| 7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
11.435.500 | 5.717.960 | 50 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.665.000 | 183.935 | 11 | ||||
| rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija | 1.185.000 | 6.800 | 1 | ||||
| upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 863.800 | 640.936 | 74 | ||||
| upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 5.309.000 | 1.809.350 | 34 | ||||
| kupovina stanova | 3.450.000 | 0 | 0 | ||||
| pravni poslovi Grada | 1.902.700 | 1.686.956 | 89 | ||||
| tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka | 1.695.000 | 1.396.784 | 82 | ||||
| 8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 63.845.138 | 38.856.961 | 61 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.095.000 | 778.705 | 71 | ||||
| izgradnja cesta | 13.188.540 | 11.462.019 | 87 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 3.800.670 | 2.769.280 | 73 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 3.039.500 | 2.238.469 | 74 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 9.314.500 | 6.626.126 | 71 | ||||
| ulaganje u objekte predškolskog odgoja | 4.450.000 | 2.145.984 | 48 | ||||
| izgradnja školskih prostora | 11.324.868 | 4.295.962 | 38 | ||||
| energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 11.571.910 | 6.848.818 | 59 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 30.000 | 0 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 500.000 | 10.275 | 2 | ||||
| investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 3.870.000 | 991.298 | 26 | ||||
| zaštita okoliša | 1.660.150 | 690.025 | 42 | ||||
| 9. | GRADSKA UPRAVA | 101.325.545 | 88.349.307 | 87 | |||
| rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
31.799.326 | 28.832.748 | 91 | ||||
| materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada i razvoj e-sustava gradske uprave | 11.996.730 | 8.167.038 | 68 | ||||
| financijski rashodi i kapitalne pomoći | 25.933.124 | 22.977.019 | 89 | ||||
| izdaci za otplatu zajmova | 23.462.365 | 22.501.117 | 96 | ||||
| izdaci za dane zajmove i depozite | 1.000 | 0 | 0 | ||||
| izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 23.461.365 | 22.501.117 | 96 | ||||
| vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 305.000 | 212.146 | 70 | ||||
| predstavnička tijela | 3.030.000 | 2.487.263 | 82 | ||||
| razvoj civilnog društva | 383.000 | 210.500 | 55 | ||||
| promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 4.416.000 | 2.961.477 | 67 | ||||
