| REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. | |||||||
| Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018. | |||||||
| Rashodi po područjima: | |||||||
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2018. | IZVRŠENO 07. 2018. |
% | ||||
| RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 575.152.791 | 240.629.296 | 42 | ||||
| 1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 74.658.438 | 35.104.414 | 47 | |||
| održavanje komunalne infrastrukture | 31.574.500 | 13.506.065 | 43 | ||||
| javna rasvjeta | 9.515.000 | 3.980.571 | 42 | ||||
| prometnice i promet | 15.540.000 | 8.542.145 | 55 | ||||
| održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
15.350.000 | 8.464.349 | 55 | ||||
| subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
142.000 | 10.000 | 7 | ||||
| djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
9.789.500 | 2.193.272 | 22 | ||||
| vatrogasna zaštita | 2.484.000 | 1.994.561 | 80 | ||||
| Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 15.128.438 | 8.858.372 | 59 | ||||
| 2. | GOSPODARSTVO | 36.190.580 | 23.810.436 | 66 | |||
| poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
34.558.500 | 23.761.783 | 69 | ||||
| promicanje poduzetničke kulture | 461.000 | 51.068 | 11 | ||||
| jačanje konkurentnosti poduzetnika | 5.600.000 | 2.181.005 | 39 | ||||
| potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
2.715.000 | 1.087.196 | 40 | ||||
| subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
25.482.500 | 20.442.515 | 80 | ||||
| unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 300.000 | 0 | 0 | ||||
| poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.632.080 | 48.653 | 3 | ||||
| 3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 126.471.771 | 70.702.330 | 56 | |||
| odgoj | 34.211.238 | 20.439.045 | 60 | ||||
| Dječji vrtić Osijek | 33.161.238 | 19.865.295 | 60 | ||||
| obrazovanje | 34.285.315 | 14.870.779 | 43 | ||||
| Osnove škole Grada Osijeka | 17.800.617 | 9.270.572 | 52 | ||||
| kultura | 21.481.288 | 13.095.858 | 61 | ||||
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 12.503.500 | 7.201.214 | 58 | ||||
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 3.887.825 | 2.258.093 | 58 | ||||
| Gradske galerije | 640.963 | 384.296 | 60 | ||||
| sport | 36.493.930 | 22.296.647 | 61 | ||||
| Športski objekti | 17.930.000 | 11.329.314 | 63 | ||||
| 4. | PROGRAMI EU | 70.788.821 | 8.523.357 | 12 | |||
| pripreme projekata | 10.945.000 | 989.516 | 9 | ||||
| EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 2.491.263 | 959.487 | 39 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
2.462.770 | 371.421 | 15 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
9.214.000 | 0 | 0 | ||||
| biciklističke staze | 5.160.000 | 0 | 0 | ||||
| Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 8.303.577 | 106.822 | 1 | ||||
| Projekt S.O.S. | 5.686.384 | 106.822 | 2 | ||||
| Centar za obnovljive izvore energije CEKOM | 1.000.000 | 0 | 0 | ||||
| Projekt Wine Tour | 817.193 | 0 | 0 | ||||
| Uređenje kupališta Copacabana | 800.000 | 0 | 0 | ||||
| Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 37.372.211 | 6.096.112 | 16 | ||||
| IZ Nemetin | 2.000.000 | 0 | 0 | ||||
| Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog | 35.372.211 | 6.096.112 | 17 | ||||
| 5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 28.772.000 | 12.789.337 | 44 | |||
| prevencija i zaštita zdravlja | 9.034.000 | 4.452.501 | 49 | ||||
| projekt “RealForAll” | 1.434.000 | 1.253.976 | 87 | ||||
| promidžba zdravstvenih aktivnosti | 180.000 | 44.863 | 25 | ||||
| projekt “Osijek zdravi grad” | 130.000 | 43.863 | 34 | ||||
| socijalna zaštita stanovništva | 7.620.000 | 2.345.147 | 31 | ||||
| naknada za troškove stanovanja | 3.730.000 | 1.599.469 | 43 | ||||
| skrb o starim i nemoćnim osobama | 3.880.000 | 1.522.725 | 39 | ||||
| uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.150.000 | 2.374.652 | 75 | ||||
| skrb o djeci | 5.128.000 | 2.374.652 | 46 | ||||
| naknada za novorođenu djecu | 2.200.000 | 799.000 | 36 | ||||
| potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 2.930.000 | 2.049.450 | 70 | ||||
| Hrvatski crveni križ | 1.750.000 | 1.235.000 | 71 | ||||
| Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
| 6. | URBANIZAM | 904.250 | 87.750 | 10 | |||
| prostorno planiranje i urbana komasacija | 904.250 | 87.750 | 10 | ||||
| urbanistički planovi i urbana komasacija | 904.250 | 87.750 | 10 | ||||
| 7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
16.136.300 | 4.150.508 | 26 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 2.665.000 | 128.480 | 5 | ||||
| rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija | 2.185.000 | 6.800 | 0 | ||||
| upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 4.015.800 | 385.434 | 10 | ||||
| upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 5.909.000 | 1.353.114 | 23 | ||||
| kupovina stanova | 4.000.000 | 0 | 0 | ||||
| pravni poslovi Grada | 1.901.500 | 1.336.877 | 70 | ||||
| tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka | 1.645.000 | 946.604 | 58 | ||||
| 8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 121.646.366 | 20.630.420 | 17 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.095.000 | 628.591 | 57 | ||||
| izgradnja cesta | 17.353.540 | 6.372.412 | 37 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 8.114.667 | 2.320.684 | 29 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 2.400.000 | 2.219.463 | 92 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 18.220.500 | 5.590.522 | 31 | ||||
| ulaganje u objekte predškolskog odgoja | 9.950.000 | 226.119 | 2 | ||||
| izgradnja školskih prostora | 30.824.868 | 2.098.378 | 7 | ||||
| energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 19.466.910 | 587.506 | 3 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 30.000 | 0 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 7.000.000 | 6.850 | 0 | ||||
| poslovno-kulturni centar Eurodom | 7.000.000 | 0 | 0 | ||||
| investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 3.870.000 | 266.016 | 7 | ||||
| zaštita okoliša | 3.320.881 | 313.878 | 9 | ||||
| 9. | GRADSKA UPRAVA | 99.584.266 | 64.830.744 | 65 | |||
| rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
30.858.568 | 18.582.731 | 60 | ||||
| materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada | 12.830.820 | 5.211.079 | 41 | ||||
| financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći | 24.353.513 | 16.547.195 | 68 | ||||
| izdaci za otplatu zajmova | 23.837.365 | 20.293.810 | 85 | ||||
| izdaci za dane zajmove i depozite | 1.000 | 0 | 0 | ||||
| izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 23.836.365 | 20.293.810 | 85 | ||||
| vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 305.000 | 145.136 | 48 | ||||
| predstavnička tijela | 3.030.000 | 1.545.169 | 51 | ||||
| razvoj civilnog društva | 383.000 | 210.500 | 55 | ||||
| promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 3.986.000 | 2.295.124 | 58 | ||||
