| REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. | |||||||
| Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018. | |||||||
| Rashodi po područjima: | |||||||
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2018. | IZVRŠENO 10. 2018. |
% | ||||
| RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 575.152.791 | 332.233.770 | 58 | ||||
| 1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 74.658.438 | 53.767.636 | 72 | |||
| održavanje komunalne infrastrukture | 31.574.500 | 21.713.515 | 69 | ||||
| javna rasvjeta | 9.515.000 | 6.324.133 | 66 | ||||
| prometnice i promet | 15.540.000 | 12.746.826 | 82 | ||||
| održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
15.350.000 | 12.644.556 | 82 | ||||
| subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
142.000 | 33.095 | 23 | ||||
| djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
9.789.500 | 4.861.819 | 50 | ||||
| vatrogasna zaštita | 2.484.000 | 1.994.561 | 80 | ||||
| Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 15.128.438 | 12.417.820 | 82 | ||||
| 2. | GOSPODARSTVO | 36.190.580 | 28.052.367 | 78 | |||
| poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
34.558.500 | 27.983.135 | 81 | ||||
| promicanje poduzetničke kulture | 461.000 | 192.918 | 42 | ||||
| jačanje konkurentnosti poduzetnika | 5.600.000 | 2.523.461 | 45 | ||||
| potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
2.715.000 | 1.564.242 | 58 | ||||
| subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
25.482.500 | 23.702.515 | 93 | ||||
| unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 300.000 | 0 | 0 | ||||
| poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.632.080 | 69.231 | 4 | ||||
| 3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 126.471.771 | 95.712.587 | 76 | |||
| odgoj | 34.211.238 | 28.015.451 | 82 | ||||
| Dječji vrtić Osijek | 33.161.238 | 27.197.951 | 82 | ||||
| obrazovanje | 34.285.315 | 19.628.300 | 57 | ||||
| Osnove škole Grada Osijeka | 17.800.617 | 11.356.989 | 64 | ||||
| kultura | 21.481.288 | 17.897.686 | 83 | ||||
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 12.503.500 | 10.241.524 | 82 | ||||
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 3.887.825 | 3.225.827 | 83 | ||||
| Gradske galerije | 640.963 | 531.942 | 83 | ||||
| sport | 36.493.930 | 30.171.151 | 83 | ||||
| Športski objekti | 17.930.000 | 15.400.000 | 86 | ||||
| 4. | PROGRAMI EU | 70.788.821 | 17.037.538 | 24 | |||
| pripreme projekata | 10.945.000 | 2.555.278 | 23 | ||||
| EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 2.491.263 | 1.851.208 | 74 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
2.462.770 | 707.778 | 29 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
9.214.000 | 345.233 | 4 | ||||
| biciklističke staze | 5.160.000 | 0 | 0 | ||||
| Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 8.303.577 | 1.645.593 | 20 | ||||
| Projekt S.O.S. | 5.686.384 | 1.465.090 | 26 | ||||
| Centar za obnovljive izvore energije CEKOM | 1.000.000 | 0 | 0 | ||||
| Projekt Wine Tour | 817.193 | 180.504 | 22 | ||||
| Uređenje kupališta Copacabana | 800.000 | 0 | 0 | ||||
| Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 37.372.211 | 9.932.449 | 27 | ||||
| Industrijska zona Nemetin | 2.000.000 | 0 | 0 | ||||
| Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog | 35.372.211 | 9.932.449 | 28 | ||||
| 5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 28.772.000 | 15.697.968 | 55 | |||
| prevencija i zaštita zdravlja | 9.034.000 | 4.821.102 | 53 | ||||
| projekt “RealForAll” | 1.434.000 | 1.317.994 | 92 | ||||
| promidžba zdravstvenih aktivnosti | 180.000 | 52.853 | 29 | ||||
| projekt “Osijek zdravi grad” | 130.000 | 43.863 | 34 | ||||
| socijalna zaštita stanovništva | 7.620.000 | 3.666.119 | 48 | ||||
| naknada za troškove stanovanja | 3.730.000 | 2.246.352 | 60 | ||||
| skrb o starim i nemoćnim osobama | 3.880.000 | 1.617.725 | 42 | ||||
| uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.150.000 | 1.253.925 | 40 | ||||
| skrb o djeci | 5.128.000 | 2.861.900 | 56 | ||||
| naknada za novorođenu djecu | 2.200.000 | 1.282.000 | 58 | ||||
| potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 2.930.000 | 2.678.269 | 91 | ||||
| Hrvatski crveni križ | 1.750.000 | 1.750.000 | 100 | ||||
| Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
| 6. | URBANIZAM | 904.250 | 96.475 | 11 | |||
| prostorno planiranje i urbana komasacija | 904.250 | 96.475 | 11 | ||||
| urbanistički planovi i urbana komasacija | 904.250 | 96.475 | 11 | ||||
| 7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
16.136.300 | 5.352.440 | 33 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 2.665.000 | 183.935 | 7 | ||||
| rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija | 2.185.000 | 6.800 | 0 | ||||
| upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 4.015.800 | 578.519 | 14 | ||||
| upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 5.909.000 | 1.654.810 | 28 | ||||
| kupovina stanova | 4.000.000 | 0 | 0 | ||||
| pravni poslovi Grada | 1.901.500 | 1.618.600 | 85 | ||||
| tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka | 1.645.000 | 1.316.576 | 80 | ||||
| 8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 121.646.366 | 33.337.163 | 27 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.095.000 | 743.807 | 68 | ||||
| izgradnja cesta | 17.353.540 | 9.866.496 | 57 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 8.114.667 | 2.529.217 | 31 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 2.400.000 | 2.220.055 | 93 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 18.220.500 | 6.549.245 | 36 | ||||
| ulaganje u objekte predškolskog odgoja | 9.950.000 | 1.187.262 | 12 | ||||
| izgradnja školskih prostora | 30.824.868 | 3.643.891 | 12 | ||||
| energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 19.466.910 | 5.482.113 | 28 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 30.000 | 0 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 7.000.000 | 10.275 | 0 | ||||
| poslovno-kulturni centar Eurodom | 7.000.000 | 0 | 0 | ||||
| investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 3.870.000 | 503.353 | 13 | ||||
| zaštita okoliša | 3.320.881 | 601.447 | 18 | ||||
| 9. | GRADSKA UPRAVA | 99.584.266 | 83.179.597 | 84 | |||
| rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
30.858.568 | 26.176.717 | 85 | ||||
| materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada | 12.830.820 | 7.321.929 | 57 | ||||
| financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći | 24.353.513 | 22.493.758 | 92 | ||||
| izdaci za otplatu zajmova | 23.837.365 | 21.832.983 | 92 | ||||
| izdaci za dane zajmove i depozite | 1.000 | 0 | 0 | ||||
| izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 23.836.365 | 21.832.983 | 92 | ||||
| vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 305.000 | 210.426 | 69 | ||||
| predstavnička tijela | 3.030.000 | 2.138.221 | 71 | ||||
| razvoj civilnog društva | 383.000 | 210.500 | 55 | ||||
| promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 3.986.000 | 2.795.063 | 70 | ||||
