| REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. | |||||||
| Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018. | |||||||
| Rashodi po područjima: | |||||||
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2018. | IZVRŠENO 05. 2018. |
% | ||||
| RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 541.093.480 | 167.368.553 | 31 | ||||
| 1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 73.044.424 | 22.172.655 | 30 | |||
| održavanje komunalne infrastrukture | 31.409.500 | 7.848.038 | 25 | ||||
| javna rasvjeta | 9.515.000 | 3.124.288 | 33 | ||||
| prometnice i promet | 14.240.000 | 5.745.219 | 40 | ||||
| održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
14.050.000 | 5.692.758 | 41 | ||||
| subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
142.000 | 0 | 0 | ||||
| djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
9.789.500 | 940.567 | 10 | ||||
| vatrogasna zaštita | 2.569.000 | 1.459.906 | 57 | ||||
| Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 14.894.424 | 6.178.924 | 41 | ||||
| 2. | GOSPODARSTVO | 34.694.500 | 17.820.176 | 51 | |||
| poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
33.083.500 | 17.819.143 | 54 | ||||
| promicanje poduzetničke kulture | 461.000 | 14.640 | 3 | ||||
| jačanje konkurentnosti poduzetnika | 5.600.000 | 1.540.588 | 28 | ||||
| potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
1.490.000 | 631.400 | 42 | ||||
| subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
25.232.500 | 15.632.515 | 62 | ||||
| unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 300.000 | 0 | 0 | ||||
| poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.611.000 | 1.033 | 0 | ||||
| 3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 124.039.665 | 50.079.116 | 40 | |||
| odgoj | 33.088.758 | 14.268.551 | 43 | ||||
| Dječji vrtić Osijek | 32.113.758 | 13.862.301 | 43 | ||||
| obrazovanje | 34.075.819 | 10.383.159 | 30 | ||||
| Osnove škole Grada Osijeka | 15.323.781 | 6.598.662 | 43 | ||||
| kultura | 20.954.088 | 8.546.031 | 41 | ||||
| Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 12.483.500 | 5.003.597 | 40 | ||||
| Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 3.840.625 | 1.554.521 | 40 | ||||
| Gradske galerije | 640.963 | 277.779 | 43 | ||||
| sport | 35.921.000 | 16.881.374 | 47 | ||||
| Športski objekti | 17.930.000 | 8.900.000 | 50 | ||||
| 4. | PROGRAMI EU | 24.487.383 | 1.547.228 | 6 | |||
| pripreme projekata | 11.510.000 | 422.800 | 4 | ||||
| EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 1.914.587 | 834.943 | 44 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
2.462.770 | 235.962 | 10 | ||||
| Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
3.934.000 | 0 | 0 | ||||
| Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 4.666.026 | 53.523 | 1 | ||||
| Projekt S.O.S. | 4.666.026 | 53.523 | 1 | ||||
| 5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 28.124.000 | 6.748.185 | 24 | |||
| prevencija i zaštita zdravlja | 8.884.000 | 1.004.386 | 11 | ||||
| projekt “RealForAll” | 1.434.000 | 519.626 | 36 | ||||
| promidžba zdravstvenih aktivnosti | 180.000 | 31.863 | 18 | ||||
| projekt “Osijek zdravi grad” | 130.000 | 31.863 | 25 | ||||
| socijalna zaštita stanovništva | 7.970.000 | 1.630.083 | 20 | ||||
| naknada za troškove stanovanja | 4.105.000 | 1.134.850 | 28 | ||||
| skrb o starim i nemoćnim osobama | 3.860.000 | 1.408.925 | 37 | ||||
| uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.150.000 | 1.253.925 | 40 | ||||
| skrb o djeci | 4.400.000 | 1.443.179 | 33 | ||||
| naknada za novorođenu djecu | 2.200.000 | 521.000 | 24 | ||||
| potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 2.830.000 | 1.229.750 | 43 | ||||
| Hrvatski crveni križ | 1.750.000 | 875.000 | 50 | ||||
| Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
| 6. | URBANIZAM | 725.000 | 39.000 | 5 | |||
| prostorno planiranje i urbana komasacija | 725.000 | 39.000 | 5 | ||||
| urbanistički planovi i urbana komasacija | 725.000 | 39.000 | 5 | ||||
| 7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
11.234.000 | 2.483.586 | 22 | |||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 2.665.000 | 112.455 | 4 | ||||
| rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija | 2.185.000 | 6.800 | 0 | ||||
| upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 810.000 | 318.044 | 39 | ||||
| upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 5.859.000 | 804.362 | 14 | ||||
| kupovina stanova | 4.000.000 | 0 | 0 | ||||
| pravni poslovi Grada | 1.900.000 | 1.248.725 | 66 | ||||
| 8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 146.970.274 | 16.388.421 | 11 | |||
| integrirana teritorijalna ulaganja – ITU | 5.160.000 | 0 | 0 | ||||
| biciklističke staze | 5.160.000 | 0 | 0 | ||||
| upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.095.000 | 427.688 | 39 | ||||
| tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada | 2.595.000 | 553.638 | 21 | ||||
| izgradnja cesta | 12.127.500 | 2.075.461 | 17 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 9.410.000 | 1.521.726 | 16 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 2.400.000 | 1.741.102 | 73 | ||||
| izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 10.330.500 | 3.945.848 | 38 | ||||
| ulaganje u objekte predškolskog odgoja | 6.250.000 | 0 | 0 | ||||
| izgradnja školskih prostora | 29.100.043 | 1.523.056 | 5 | ||||
| energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 19.432.000 | 648 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 30.000 | 0 | 0 | ||||
| izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 8.000.000 | 0 | 0 | ||||
| poslovno-kulturni centar Eurodom | 7.000.000 | 0 | 0 | ||||
| kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 35.459.350 | 4.391.863 | 12 | ||||
| Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa | 33.459.350 | 4.391.863 | 13 | ||||
| investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 3.830.000 | 104.167 | 3 | ||||
| zaštita okoliša | 1.750.881 | 103.225 | 6 | ||||
| 9. | GRADSKA UPRAVA | 97.774.234 | 50.090.187 | 51 | |||
| rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
30.833.610 | 13.255.520 | 43 | ||||
| materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada | 10.760.820 | 3.244.168 | 30 | ||||
| financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći | 24.745.804 | 11.864.903 | 48 | ||||
| izdaci za otplatu zajmova | 23.856.000 | 19.429.291 | 81 | ||||
| izdaci za dane zajmove i depozite | 1.000 | 0 | 0 | ||||
| izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 23.855.000 | 19.429.291 | 81 | ||||
| vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 305.000 | 77.217 | 25 | ||||
| predstavnička tijela | 3.003.000 | 991.373 | 33 | ||||
| razvoj civilnog društva | 290.000 | 27.500 | 9 | ||||
| promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 3.980.000 | 1.200.215 | 30 | ||||
